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河津市人民政府关于下达2020年财政收支预算的通知

  • 索 引 号:YC03101-2021-0029
  • 发布机构:政府办
  • 主题分类:
  • 发布日期:2021-01-16
  • 文 号:河政发〔2020〕9号
  • 主 题 词:
  • 主题分类:政府文件
  • 体裁分类:其他
  • 生命周期分类:其他
  • 信息格式/语种:DOC

 

各乡(镇)人民政府、街道办事处,河津经济技术开发区管委会,市直各有关单位:

我市2020年财政收支预算已经市第六届人民代表大会第六次会议审议通过,现予以下达。

各有收入计划的单位应当依照法律、行政法规及有关规定,及时足额征收应征的收入,不得违反规定擅自减征、免征或者缓征应征收入,也不得擅自扩大征收范围、提高收费标准,杜绝乱收费。各支出预算单位要严格预算执行,硬化预算约束,努力提高资金使用效益,严格控制“三公”经费,促进节约型社会建设。

 

  附件:1. 2020年财政收支预算分配说明

        2. 2020年财政收入计划分配表

        3. 2020年财政支出预算分配表

        4. 2020年商业系统利润分配表

 

 

                             河津市人民政府

                             202058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2020年财政收支预算分配说明

 

一、一般公共预算

(一)财政收入

2020年我市一般公共预算收入计划为16.28亿元,较上年完成的15.81亿元增长3%,绝对额增加0.47亿元。其中:

税务部门13.48亿元,较上年完成的12.81亿元增长5.24%,绝对额增加0.67亿元;

财政部门2.8亿元,较上年完成的3亿元减少6.67%,绝对额减少0.2亿元。

(二)预算支出

根据《预算法》的有关规定,紧密结合经济形势,坚持勤俭节约,从严从紧编制预算。2020年部门预算全面按照零基预算编制,在确保“保工资、保运转、保基本民生”的前提下,保证重大政策落实和重点支出需要。

基本支出预算编制标准

1.工资支出依据各单位2020年元月份工资表预算。奖励工资行政人员为月基本工资,事业人员为年终奖励性绩效工资。

2.岗位津贴按照相关文件政策标准预算。

3.机关事业养老保险财政补贴部分按在职人员上年工资总额16%列入预算。

4.职工医疗保险财政补贴部分按在职人员上年工资总额6%列入预算、补充医疗保险(包括退休人员)按每人每月6元列入预算。

5.生育保险财政补贴部分按在职人员上年工资总额0.5%列入预算。

6.工伤保险财政补贴部分按在职人员上年工资总额0.4%列入预算。

7.失业保险财政补贴部分按在职人员上年工资总额0.7%列入预算。

8.女职工卫生费按机关事业单位在职女职工人均月30元列入预算。

9.住房公积金财政补贴部分按在职人员上年工资总额6%列入预算。

10.个人取暖费按照运人社(20177号《关于调整市直机关事业单位人员冬季取暖费补贴标准的通知》规定的职务职称标准据实预算。

11.遗属补助按人社局套改新标准执行。

12.困难企业军转干工资补差按照2018年人社局相关文件标准执行。

13.一般公用经费标准原则上按照1360/· 年,公安局行政编制人员按照51000/· 年,纪检委行政编制人员按照31000/· 年,司法局行政编制人员按照22000/· 年,公安局、司法局事业人员按照720/· 年。

14.保留的公务用车运行费35000/· 年。

15.公用取暖费集中供热按照上年缴费票据据实预算,用其他取暖方式的单位按在职人数300/· 年。

16.职工福利费按照河财行字(20176号文件《关于调整机关工作人员福利费提取标准的通知》,福利费按本单位工资总额的1%计提。

17.社区办公及活动经费11万元/· 年。

18.调资及招录人员工资、死亡抚恤金等予以预留。

项目支出预算59924.75491万元,包括:

1.人民代表大会常务委员会办公室102.8695万元。用于调查、视察、乡(镇)人大代表活动经费及业务经费33.25万元; 无固定工资收入86名人大代表补贴(按每人每天120元标准补贴)12.384万元;代表活动经费35.2355万元;垃圾发电项目考察、代表培训及人大志编纂费20万元;春节慰问资金2万元。

2.人民政治协商会议山西省河津市委员会53.2655万元。用于调查、视察、乡(镇)政协委员活动经费及业务经费23.75万元;春节慰问资金2万元;临时人员工资16.656万元;报刊杂志费5.963万元;会议室改造费用4.8965万元。

3. 中共河津市委621.2161万元。中共河津市委办公室410.8411万元,用于国家保密局1万元、政研室0.5万元、对台办1.3万元、市委简报费0.5万元、督查室0.5万元、民盟3万元、文艺创作扶持金2万元、市委办公室6万元、水电费33万元、中巴车费用6万元、民宗局经费1万元、保密工作及安可工程96万元、物业及劳务派遣、杂志、内网运维费87.49万元、中国澳大利亚文化交流周费用29.5511万元、危房改造及楼后路面修复工程款140万元、春节慰问资金3万元;中共河津市委组织部76.91万元,用于村级组织场所管理人员补助35.52万元(全市行政村每村每月200元)、地下武工队0.5万元、农村老党员补助0.5万元、大学生村官补助2万元、组织部办公室5万元、人才办工作经费3万元及春节慰问资金1万元、目标办工作经费8万元、非公党建工作经费21.39万元;中共河津市委宣传部59.04万元,用于精神文明办、中心组业务费7.6万元、中澳国际文化交流周图片展费用12万元、新华社客户端网络服务费20万元、2019农家书屋专项补助资金4.44万元、庆祝新中国成立70周年大型文艺焰火晚会费用15万元;中共河津市委统战部5.85万元,用于统战宣传资料汇总、统战调研经费2.85万元、春节慰问资金3万元;中共河津市直属机关工作委员会4.75万元,用于开展“七一”系列机关党建印刷、联述联评活动等;中共河津市委党史研究室21.45万元,用于《河津市情》《河津市组织史》出版费用4.75万元、河津年鉴出版费、印刷费等5.7万元、《中国共产党河津历史》编辑、印刷等费用11万元;中国共产主义青年团河津市委员会0.475万元,用于青年创新技能大赛活动经费;河津市妇女联合会2.85万元,用于妇女维权及农村、下岗失业妇女培训业务费;中共河津市委机构编制委员会办公室38.05万元,用于行政审批工作领导组业务费4.75万元、域名注册管理费15.2万元、事业单位登记公示及法人监管工作经费4.75万元、编制管理系统维护及运行评估中心工作经费8.6万元、审改股行政审批服务便民化及政府部门标准清单核查工作经费4.75万元;文学艺术界联合会龙门杂志经费1万元。

4. 中共河津市委政法委员会30.425万元。用于综治经费(含乡镇办)6.175万元;涉法涉诉、610办反邪教等经费14.25万元;司法救助资金10万元。

5. 河津市人民政府322.5万元。人民政府办公室283万元,用于政府办6万元、水电费42万元、中巴车费用6万元、保密工作及安可工程72万元、出国出境150万元、春节慰问资金7万元;河津市信访局工作经费39.5万元,用于北京、太原、运城两会值班经费和信访救助费用等。

6.行政审批服务管理局305.7万元。用于政务大厅经费0.95万元;专家评审劳务费4.75万元;工作经费300万元。

7. 中国共产党河津市纪律检查委员会29万元。用于廉政大厅经费27万元;监察事业费2万元。

8.老区建设促进会18万元。用于日常工作经费。

9.发展和改革局315.6134万元。用于取消刑事案件赃物鉴定收费后补助业务费4.75万元;重点办工作力量保障经费9.5万元;散办自收自支人员工资及20142019养老、医疗保险86.902万元;第三轮粮食政策性财务挂账利息86.79万元;14名退休人员工资61.5万元;粮贸广场参保人员社保费46.1714万元;通用机场办公设备购置及维修改造费用20万元。

10.财政局225万元。用于财政业务费及信息网络服务费100万元;政府采购评审费25万元;绩效评价费100万元。

11.财政事业费500万元。用于财政业务软件的应用及维护等。

12.国际金融组织贷款项目发展中心10万元。用于日常业务费。

13.财政投资评审中心400万元。用于业务评审费。

14.财政国库支付中心40万元。用于支付系统升级、设备维护更新等业务支出及工作经费。

15.关心下一代工作委员会2.875万元。用于关心下一代工作调研活动经费。

16.人民武装部94.43万元。用于民兵训练、兵役征集等。

17.融媒体中心60.312万元。用于“河津风采”免费赠阅及聘用记者等费用57万元;赴韩城挂职干部经费3.312万元。

18.交通运输局2325.828万元。用于老年人、老干部等乘车补助及道路项目建设前期管理费用43万元;道路养护费200万元;高—沿黄旅游公路工程占地租金15.49万元;采购清扫机械费用300万元;赴韩城挂职干部经费3.258万元;龙虎路工程欠款25.5万元;黄河小北干流放淤闸交通桥检测费17万元;沿黄公路改线工程咨询评估费8万元;龙虎路人员工资315万元;东赵路西延工程款及相关费用48.58万元;上级补助稽查站人员工资及经费423万元;上级补助运管所人员工资及经费297万元;交通综合执法大队人员工资630万元。

19.城市客运站9.5万元。用于从业培训及业务费。

20.工商业联合会1.9万元。用于考察调研、培训教育等。

21.应急管理局454.686万元。用于98名矿山稽查人员工资290万元;安全生产监管监察岗位津贴45.936万元;矿山救援中心经费59.25万元;煤矿安全监管五人小组岗位津贴24万元;防灾抗旱车辆运行费10.5万元;自然灾害救助等工作经费10万元;专家安全检查费15万元。

22.供销合作社联合社30万元。用于棉花收购政策改补人员工资。

23.公安局820万元。用于辅警、协警人员工资695万元;禁毒工作经费50万元;监管场所民(辅)警卫生保健津贴和特殊岗位津贴75万元。

24.公共安全专项业务费390万元。用于看守所在押人员给养费120万元;看守所监管场所卫生经费190万元;监管场所医疗卫生经费20万元;拘留所拘留人员给养费10万元;拘留所经费50万元。

25.公安局交通管理大队161.3万元。用于取消清障收费和事故车辆保管费后补助经费38万元;城区道路更新交通信号灯费用69.7万元;测速设备安装费用53.6万元。

26.道路路灯维护站1万元。用于路灯维护人员劳保费。

27.市场监督管理局499.0056万元。用于营业执照工本费19万元;设备定期检测费4.75万元;个体工商户信息抽检费9.5万元;转隶人员工资及经费326.0056万元;停征强检计量费用66.5万元;民用散煤煤质抽检费用4.75万元;全市成品油(含企业自备油库)抽检费用19万元;打击生产、销售、使用不合格车用尿素费用4.75万元;农业标准化示范项目费用4.75万元;标准化工作经费10万元;转隶车辆运行维护费30万元。

28.会议费150万元。用于四套班子会议费、接待费。

29. 河津市委机关事务服务中心20.7976万元。用于维护修理费及卫生费。

30. 中共河津市委巡察工作办公室95万元。用于市县统筹巡察工作经费。

31.运城市生态环境局河津分局81.225万元。用于环境专项行动、业务宣传等费用。

32.统计局476.168万元。用于各项统计调查工作经费15万元;第四次全国农业普查工作经费49万元;第七次全国人口普查工作经费376.1680万元;城乡住户调查工作经费21万元;农村联网直报辅助员报酬15万元。

33.博物馆4.75万元。用于文物修复、消防、安防、免费开放日宣传等费用。

34.总工会206.2万元。依据《山西省实施(中华人民共和国工会法)办法》(修订)第三十四条规定,由财政拨款且已建立工会组织的事业单位和机关的工会经费,由财政部门列入年度财政预算,并按月足额直接拨给同级地方总工会用于在编人员工资经费支出109.09万元;2019年市总工会专职人员养老保险及职业年金59.61万元;机关业务费28.5万元;春节慰问资金9万元。

35.防震减灾中心22.9595万元。用于防震减灾工作经费4.75万元;地震视频会商系统费用18.2095万元。

36.戏剧艺术研究所5.5575万元。用于原剧团经费。

37.文物保护服务中心85万元。用于文物保护经费50万元;中国古陶瓷学会论坛会议经费35万元。

38.教育科技局3800.0054万元。用于科技三项费300万元;培训费150万元;城乡义务教育补助经费县级配套资金436.5万元;义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套资金49.94万元;中等职业教育国家助学金县级配套资金16.21万元;中等职业学校免学费补助资金县级配套资金220.54万元;普通高中国家助学金县级配套资金139.4万元;学前教育幼儿资助县级配套资金44.15万元;原民办代课教师教龄补助县级配套资金113.3357万元;普通高中免学费县级配套资金8.66万元;组织中高考工作经费80.8507万元;顶岗支教人员生活补助(忻州80人师大80人)54万元;教师节表彰大会经费20万元;教师招录经费40万元;普通高中生均公用经费553.36万元;学前教育生均公用经费487.32万元;67名特岗教师工资县级配套资金154万元;普惠性民办幼儿园生均财政补助资金378.6万元;标准化考场升级改造及设备采购款109.5968万元;校园绿化资金212.17万元;河津中学采暖费86.5427万元;操场改造工程款88.6102万元;职业中学采暖费56.2193万元。

39.青少年学生校外活动中心14.25万元。用于青少年活动中心场所运转及开展公益性活动费用。

40. 中共河津市委党校57.1万元。用于干部培训经费47.5万元;学员餐厅维修改造及厨具购置费用9.6万元。

41.审计局207.5万元。用于专项审计经费47.5万元;审计业务经费100万元;精神文明奖60万元。

42.科学技术协会及消费者协会4.75元。用于科协科普工作经费2.85万元;消费者权益保护财政补助资金1.9万元。

43.文化和旅游局91.8万元。用于文化下乡补助及经费45万元;子夏文化研究费用10万元;戏剧编排费用36.8万元。

44.综合检验检测中心29.8万元。用于抽检、检验检测费、业务费及天然气费24万元;取暖费用5.8万元。

45. 209国道收费管理站491.1727万元。用于人员工资及经费476.2127万元;设备租赁场所及看护人员经费14.96万元。

46.招商引资服务中心100万元。用于招商引资专项经费。

47.档案馆15.2万元。用于档案保护经费。

48.经济技术开发区管理委员会372.9万元。用于办公楼水、电、暖、天然气、办公楼物业费、维护费161.5万元;通讯费11.4万元;招商引资费用200万元。

49.自然资源局1721万元。用于工作经费171万元;1000亩土地增减挂项目经费及第三次土地调查经费1500万元;矿山巡查人员工资等50万元。

50.治理非法超限超载车辆中心100万元。用于治超工作经费及人员工资。

51.工业和信息化局570万元。用于“龙虎榜”企业奖励资金500万元;工博会费用35万元;资源型城市转型发展会议费35万元。

52.住房和城乡建设管理局90万元。用于房产管理中心人员工资等。

53.能源局15万元。用于专项业务费。

54.城市维护费6200万元。

55. 城市建设服务中心3.258万元。用于赴韩城挂职干部经费。

56.小企业发展促进中心3万元。用于春节慰问资金。

57.城市供热中心70.0021万元。用于紫金街华兴路供热管道改造工程款。

58.人民检察院230万元。用于技侦业务用房及信息化建设资金。

59.社保经办机构征缴经费76.85万元。用于城乡居民养老保险管理服务中心14.25万元;失业保险管理中心15万元;机关事业养老保险管理服务中心3.5万元;医疗保险管理服务中心27万元;企业养老保险管理服务中心17.1万元。

60.退休人员管理费78.184万元。用于机关事业养老保险管理服务中心73.184万元;企保中心5万元。

61.企业养老保险管理服务中心170.392万元。用于做实个人账户109万元(依据上年度企业养老保险个人缴费工资总额的4%给予做实,中央财政负担75%,其余25%由省市县财政各负担1/3);焦化厂退休人员养老金61.392万元。

62.城乡居民养老保险管理服务中心1287万元。用于城乡居民保险财政补助资金。

63.机关事业养老保险管理服务中心12000万元。用于养老保险缺口补助5000万元;机关事业单位参保人员职业年金应归集资金及财政贴息补助7000万元。

64. 人力资源和社会保障局64万元。用于劳动仲裁经费6万元;在外务工人员关心关爱行动“凤还巢”计划经费50万元;春节慰问资金3万元;人才交流中心就业服务平台系统运行经费5万元。

65.民政局455.184万元。用于婚姻登记业务费2万元;村务公开业务2万元;孤儿基本生活保障补助资金70万元;社会福利中心补助资金20万元;困难残疾人生活补助资金15万元;重度残疾人护理补助资金43.2万元;老年人日间照料中心运营经费230万元;2019年社会福利中心取暖费10.534万元;工作经费25万元;春节慰问资金37.45万元。

66. 中共河津市委老干部局399.9906万元。用于老干部活动经费110.482万元;离休干部特需费7.192万元;老干部体检费39万元;老年大学经费15万元;老干部党支部经费16万元;杂志及书报费13.4256万元;老年大学工程款50.1939万元;工程设计费9万元;办公楼改造维修工程款103.6971万元;春节慰问资金36万元。

67. 卫生健康和体育局3207.6579万元。用于全市计划生育经费(按30.42/人,全市人口411697人),应列预算1252.3823万元;爱国卫生业务费0.9万元;窝沟封闭费3万元;社会心理服务体系建设工作经费50万元;基本公共卫生服务项目财政补助资金609.3116万元;村级卫生室基药补助资金28.7万元;公立医院药品零差价销售补助资金625万元;乡镇卫生院基药补助资金146.3万元;老年乡村医生退养补助资金11.4万元;乡村医生农村养老保险补助资金2.664万元;国家及省医改观摩会费用450万元;老龄委“敬老月”活动经费5万元;人民医院院长外聘工资20万元;春节慰问资金3万元。

68.体育发展中心83.4218万元。用于体育总会下设的羽毛球、乒乓球、足球、舞蹈等十三个协会补助业务费2万元;全民健身经费81.4218万元。

69.疾病预防控制中心70万元。用于水质检测费用20万元;病媒检测及防治费10万元;疫苗冷链运转及疾病防控费40万元。

70.医疗保障局2万元。用于城乡大病救助业务费。

71.医疗保险管理服务中心2690.575万元。用于城乡居民医疗保险县级配套资金2604.8万元(2020年参保人数296000人,县级财政补助标准提高到88/人);城乡居民建档立卡县级配套资金53.8万元;城乡居民补充医疗县级配套资金31.975万元。

72.退役军人事务局1474.4455万元。用于义务兵优待金1004.3336万元;自主就业退役士兵一次性经济补助资金119.61万元;自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费45万元;符合安置条件退役士兵待安期间生活补助资金12.75万元;企业军转干生活困难补助资金100万元;退役军人再就业补助资金82.5494万元;优抚对象抚恤配套资金37.4073万元;烈士陵园改建及附属工程款26.2442万元;春节慰问资金46.551万元。

73.残疾人联合会413万元。用于残疾人就业保障金398万元;春节慰问资金15万元。

74.扶贫开发中心87.95万元。用于扶贫业务费5.7万元;贫困户人身意外保险19.15万元;贫困户农房保险13.3万元;村级信息员补助资金13.8万元;农村第一书记补助资金36万元。

75.农业综合开发中心22.6万元。用于农发事业费7.6万元;小梁村项目区部分道路水泥硬化工程款15万元。

76.农业农村局115万元。用于人居环境及农产品质量安全监测业务费9.5万元;人居办经费5万元;草地贪夜蛾专项防控资金100万元;春节慰问资金0.5万元。

77.畜牧兽医发展中心107.126万元。用于动物疫病防治10万元;村级市级疫情防治及定点屠宰47.5万元;食药体制改革划转人员工资25万元;2019年重大动物疫病强制免疫配套资金12.516万元;2019年新增能繁母猪临时补贴配套资金6.99万元;2019年能繁母猪存栏500头以上补贴配套资金5.12万元。

78.林业局216.5711万元。用于森林防火及病虫害防治经费28.5万元;道路绿化规划设计费2.85万元;建设租地及林业绿化占地补偿资金177.2211万元;森林派出所经费8万元。

79.水利局4171.8621万元。用于防汛经费28.5万元;瓜峪水库养护经费30万元;河长制经费50万元;农村饮水安全工程维修养护费66万元;农村饮水安全水质监测费20万元;三交河治理工程永久占地补偿款 1.012万元;汾河干流提防工程永久占地补偿款17.0135万元;汾河水生态修复项目河道永久占地补偿款25.636万元;瓜峪河道占地补偿款4.6887万元;瓜峪水库枢纽工程及库区永久性占地补偿11.14万元;小梁黄河水源置换工程永久性占地补偿0.285万元;小梁灌区维修养护资金30万元;瓜峪新开河道占地补偿款1.72万元;城乡集中供水巩固提升工程配套资金1858.9万元;瓜峪水库工程配套资金1517万元;水资源地保护19万元;税稽核工作经费9.5万元;水资源公报编发、重点水源监测、节水宣传、水资源管理能力建设等费用41.1万元;水资源服务中心人员工资及经费440.3669万元。

80.农村经济服务中心14.25万元。用于农廉大厅、产权交易中心及土地确权等费用14.25万元。

81.各乡(镇、街道)2333.4811万元。用于建设租地及林业绿化占地补偿资金2219.9811;春节慰问资金10.5万元;赵家庄乡吃水管道改造资金20万元;柴家乡办公楼加固维修资金13万元;汾河治理及拦洪坝修复资金20万元;樊村镇鑫光大道、209国道整治资金50万元。

82. 国家税务总局河津市税务局1376.76万元。用于三代手续费、金三运维费及人员工资。

83.其他单位业务费947.63191万元。用于武警中队19万元;消防队300万元;韩河侯客流量预测服务费用50.4万元;道路绿化景观提升项目工程款565.368644万元;2019种植业、养殖业森林保险县级配套资金12.295876万元;2019年小麦保险保费县级配套资金0.56739万元;。

84.污染防治1500万元。

85.行政执法补助3400万元。

专项预留88302万元,包括:

1.预留调资2736万元

2.党建工作(含社区建设及智慧党建)2300万元

3.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费1000

4.政法委乡镇专职治安巡逻队经费300万元

5.新时代文明实践中心工作经费800万元

6.三基建设资金(含乡镇<街道>运转及乡镇监察员工作经费)594万元

7.脱贫攻坚资金500万元

8.还贷准备金2346万元

9. PPP项目资本金及风险支出5372万元

10.税费改革转移补助1845万元

11.机场航线800万元

12.文化旅游发展资金300万元

13.农业保险保费县级配套112万元

14.以前年度工程款19474万元

15.科技创新园城投注资等25000万元

16.河津市产业引导发展基金5000万元

    17.重点工程项目资金19823万元,包括:

   50项民生实事综合项目3000万元

   智能空气净化系统等环保设施建设项目5000万元

   政务中心建设项目1040万元

   二号排水泵站改扩建项目390万元

   行政中心片区生态修复项目390万元

   新耿区城市北部台地生态修复一期项目520万元

   馨苑南路东延建设项目153万元

   市委党校建设项目260万元

   下化乡综合治理旧房拆除及土地复垦项目520万元

   黄河板块旅游公路河津市(乡宁—龙门)项目124万元

    下水超采区综合治理城乡居民饮用水水源置换项目478万元

   绿化提升和生态修复项目780万元

   美丽乡村建设项目572万元

   2019年高标准农田建设项目54万元

   翠西社区、津辉社区(含新华书店)建设项目312万元

   粮食中心库1万吨收纳仓建设项目320万元

   拘留所及城区、清涧、赵家庄派出所建设项目857万元

   实验小学新校区建设项目1312万元

   第二中学附中建设项目2349万元

   第五小学建设项目392万元

   开发区用地补偿及基础设施建设项目1000万元

提前下达有专项用途的转移支付28674万元,主要包括:

    财政专项扶贫资金438万元

    城乡义务教育补助3805万元

    义务教育薄弱环节改善与能力提升补助1007万元

    国家文物保护专项资金173万元

    机关事业单位养老保险制度改革补助1748万元

    城乡居民基本养老保险补助5661万元

    优抚对象补助1122万元

    医疗救助补助480万元

    水利发展资金5097万元

    乡村环境治理补助346万元

(三)可用财力

2020年我市一般公共预算收入162843万元,加上返还性收入-39803万元、一般性转移支付收入115655万元和调入预算稳定调节基金54565万元,减去上解支出3869万元,减去债务还本支出2000万元,我市今年的可用财力为287391万元。

(四)预算平衡情况

2020年我市可用财力287391万元,减去包干经费170415万元,减去专项预留88302万元,再减去提前下达的转移支付28674万元,当年预算收支平衡。

二、政府性基金预算

(一)预算收入

2020年政府性基金预算收入21000万元(含上年结转10180万元),其中:

1.有土地使用权出让等20180万元(含上年结转10180万元)

2.城市基础设施配套费820万元

(二)预算支出

2020年政府性基金预算支出21000万元,其中:

1.国有土地使用权出让等支出20180万元

1)征地拆迁、安置补助、地上附着物和青苗补偿等支出3967万元

2)土地出让业务支出150万元

3)保障性住房支出400万元

4)还贷准备金(转贷地方政府债券利息)1864万元

5)重点工程项目支出3799万元

     城南教学区维修改造项目988万元

     国道108河津市过境改线(寺庄至龙门段)项目2811万元

6)以前年度工程款10000万元         

2.城市基础设施配套费820万元,用于重点工程融媒体演播大厅装修改造项目419万元,其余401万元用于其他城市基础设施建设。

三、社会保险基金预算

社会保险基金共包括八类基金:机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险。其中城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、新型农村合作医疗五类基金由上级财政编制预算。其余三类基金由我市编制预算,具体如下:

1.机关事业养老保险上年结余3583万元,本年收入26819万元,支出26792万元,本年结余3610万元。

2.企业职工基本养老保险上年结余27410万元,本年收入10822万元,支出21139万元,本年结余17093万元。

3.城乡居民基本养老保险上年结余30481万元,本年收入11349万元,支出7646万元,本年结余34184万元。

河政发9号--附件2 横表.doc


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